目　錄

第一部分　中國(guó)共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分　中國(guó)共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分　中國(guó)共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分　名詞解釋

第一部分　中國(guó)共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部概況

一、基本職能及主要工作

（一）中國(guó)共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務(wù)員工作的職能部門。

（二）中國(guó)共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部2022年重點(diǎn)工作內(nèi)容涉密，不予公開。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中國(guó)共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部下屬二級(jí)預(yù)算單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：

序　號(hào)	預(yù)算單位名稱
１	中國(guó)共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部機(jī)關(guān)
２	中共四川省委組織部領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測(cè)評(píng)中心
３	四川省黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心
４	中共四川省委組織部黨員干部服務(wù)中心

第二部分　中國(guó)共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表（公開表1）

二、部門收入總表（公開表1-1）

三、部門支出總表（公開表1-2）

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開

表2-1）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）

十、政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開

表4-1）

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開表5）

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表6）

十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表7）

中共四川省委組織部2022年部門預(yù)算報(bào)表.xlsx

第三部分　中國(guó)共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，中共四川省委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中共四川省委組織部2022年收支總預(yù)算24318.23萬(wàn)元，比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少3015.39萬(wàn)元，主要原因是部分人才工作經(jīng)費(fèi)不再列入部門預(yù)算，轉(zhuǎn)列為與財(cái)政廳共管的專項(xiàng)預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

中共四川省委組織部2022年收入預(yù)算24318.23萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2584.42萬(wàn)元，占10.63%；一般公共預(yù)算撥款收入21733.81萬(wàn)元，占89.37%。

（二）支出預(yù)算情況

中共四川省委組織部2022年支出預(yù)算24318.23萬(wàn)元，其中：基本支出6717.76萬(wàn)元，占27.62%；項(xiàng)目支出17600.47萬(wàn)元，占72.38%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

中共四川省委組織部2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算24318.23萬(wàn)元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少3015.39萬(wàn)元，主要原因是部分人才工作經(jīng)費(fèi)不再列入部門預(yù)算，轉(zhuǎn)列為與財(cái)政廳共管的專項(xiàng)預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入21733.81萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2584.42萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出22685.77萬(wàn)元、教育支出238.4萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出524.47萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出414.16萬(wàn)元、住房保障支出455.43萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

中共四川省委組織部2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款21733.81萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少4668.25萬(wàn)元，主要原因是部分人才工作經(jīng)費(fèi)不再列入部門預(yù)算，轉(zhuǎn)列為與財(cái)政廳共管的專項(xiàng)預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出20101.35萬(wàn)元，占92.49%；教育支出238.4萬(wàn)元，占1.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出524.47萬(wàn)元，占2.41%；衛(wèi)生健康支出414.16萬(wàn)元，占1.91%；住房保障支出455.43萬(wàn)元，占2.09%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4888.04萬(wàn)元，主要用于：在職基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他工資和福利支出等人員支出及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為14619.25萬(wàn)元，主要用于：為完成組織工作目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，包括人才工作經(jīng)費(fèi)、全省干部教育培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、組織工作經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)宣傳、信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等專項(xiàng)支出。

3.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為197.26萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等人員支出及其他商品和服務(wù)支出等公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為396.8萬(wàn)元，主要用于為完成事業(yè)單位工作目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，包括機(jī)關(guān)大樓綜合運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

5.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為238.4萬(wàn)元，主要用于：干部教育培訓(xùn)等支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為50.43萬(wàn)元，主要用于：離退休人員的離休費(fèi)發(fā)放等支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為470.84萬(wàn)元，主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.2萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為351.9萬(wàn)元，主要用于：在職人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.75萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位在職人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為58.51萬(wàn)元，主要用于：在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為455.43萬(wàn)元，主要用于：在職人員住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中共四川省委組織部2022年一般公共預(yù)算基本支出6717.76萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4640.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)2077.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

中共四川省委組織部2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)128.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110.4萬(wàn)元。受新冠肺炎疫情影響，2022年省級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，省級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于日常公務(wù)接待工作。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算增長(zhǎng)4.74%。主要原因是增加一輛廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)物保障用車。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車22輛，其中：轎車14輛，旅行車（含商務(wù)車）1輛，越野車6輛，大型客、貨車1輛。

2022年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110.4萬(wàn)元，用于22輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障組織工作、干部工作、人才工作、公務(wù)員工作等工作開展。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

中共四川省委組織部2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

中共四川省委組織部2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2022年，中共四川省委組織部下屬中國(guó)共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部機(jī)關(guān)等1家行政單位以及中共四川省委組織部領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測(cè)評(píng)中心、四川省黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1926.44萬(wàn)元，比2021年預(yù)算同口徑增加7.6萬(wàn)元、增長(zhǎng)0.4%。主要原因：增加了一輛廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)物保障用車因而增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年，中共四川省委組織部安排政府采購(gòu)預(yù)算1715.7萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算148.24萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1567.46萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，中共四川省委組織部所屬各預(yù)算單位共有車輛22輛。其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛、定向保障用車19輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2022年中共四川省委組織部開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目41個(gè)，涉及預(yù)算19157.34萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目13個(gè)，涉及預(yù)算4640.54萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目10個(gè)，涉及預(yù)算2520.22萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目18個(gè)，涉及預(yù)算11996.58萬(wàn)元。

第四部分　名詞解釋

1.組織事務(wù)（款）：反映中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的支出。

2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。