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公開時間：2025年9月1日
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
一、部門職責
中共四川省委組織部的主要職責是：省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的綜合職能部門。
二、機構設置
中共四川省委組織部下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位1個。
納入中共四川省委組織部2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.中共四川省委組織部（本級）
2.四川省黨員干部現代遠程教育中心
3.中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心
4.中共四川省委組織部黨員干部服務中心
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入、支出總計均為34813.69萬元。與2023年度相比，收入、支出總計各增加8276.53萬元，增長31.19%。主要變動原因是代為撥付的共管資金有所增加。
（圖1：收入、支出決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2024年度本年收入合計34813.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入34813.69萬元，占100%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2024年度本年支出合計34813.69萬元，其中：基本支出9031.89萬元，占25.94%；項目支出25781.81萬元，占74.06%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入、支出總計均為34813.69萬元。與2023年度相比，財政撥款收入總計、支出總計各增加8276.53萬元，增長31.19%。主要變動原因是代為撥付的共管資金有所增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出34813.69萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加8276.53萬元，增長31.19%。主要變動原因是代為撥付的共管資金有所增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出34813.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出32608.52萬元，占93.67%；教育支出15.75萬元，占0.04%；社會保障和就業支出1234.78萬元，占3.54%；衛生健康支出451.29萬元，占1.30%；住房保障支出503.35萬元，占1.45%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出決算數為34813.69，完成預算91.26%。其中：
1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）：支出決算為6439.86萬元，完成預算85.37%，決算數小于預算數的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府十項規定及其實施細則，嚴格控制一般性支出；二是人員減少，支出相應減少。
2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為12759.08萬元，完成預算86.39%，決算數小于預算數的主要原因是部分項目根據實際工作情況有所調整。
3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業運行（項）：支出決算為386.85萬元，完成預算93.30%，決算數小于預算數的主要原因是部分政府采購項目按照合同約定的支付進度，需結轉至下一年度支付。
4.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：支出決算為13022.73萬元，完成預算99.02%，決算數小于預算數的主要原因是部分項目根據合同約定待驗收后支付。
5.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）支出決算為15.75萬元，完成預算32.14%，決算數小于預算數的主要原因是落實過緊日子要求，對培訓經費進一步壓減。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：支出決算為416.88萬元，完成預算99.83%。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：支出決算為587.39萬元，完成預算97.25%，決算數小于預算數的主要原因是年中人員發生調動。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：支出決算為181.69萬元，完成預算99.51%，決算數與預算數基本持平。
9.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為48.82萬元，完成預算100.00%。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：支出決算為391.68萬元，完成預算99.23%，決算數與預算數基本持平。
11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：支出決算為3.66萬元，完成預算61.00%，決算數小于預算數的主要原因是年中人員發生調動。
12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：支出決算為55.95萬元，完成預算100.00%。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為503.35萬元，完成預算98.35%，決算數與預算數基本持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出9031.89萬元，其中：
人員經費6705.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費2326.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算為89.88萬元，完成預算71.20%，較上年度減少13.57萬元，下降13.12%。決算數小于預算數的主要原因是落實過緊日子要求，持續壓減“三公”經費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算15.94萬元，占17.74%；公務用車購置及運行維護費支出決算70.25萬元，占78.16%；公務接待費支出決算3.68萬元，占4.10%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出15.94萬元，完成預算98.21%。全年安排因公出國（境）團組3次，出國（境）3人。因公出國（境）支出決算比2023年減少6.50萬元，下降28.97%。主要原因是落實過緊日子要求，壓減因公出國（境）經費。
開支內容包括：一是2024年7月，派1人隨團赴澳門、香港開展學習交流和川港澳青年聯絡工作。二是2024年10月，派1人隨團赴法國、意大利學習交流。三是2024年11月，派1人隨團赴丹麥參加“創新智慧和綠色低碳交通體系建設與管理培訓”。
2.公務用車購置及運行維護費支出70.25萬元，完成預算76.36%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2023年度減少4.49萬元，下降6.01%。主要原因是嚴格控制公務用車運行支出。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2024年12月31日，單位共有公務用車18輛，其中：轎車10輛、越野車6輛、載客汽車2輛。
公務用車運行維護費支出70.25萬元。主要用于組織、干部、人才、公務員工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出3.68萬元，完成預算20.44%。公務接待費支出決算比2023年度減少2.57萬元，下降41.14%。主要原因是落實過緊日子要求，持續壓減公務接待開支。
其中：國內公務接待支出3.68萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待44批次，351人次（不包括陪同人員），共計支出3.68萬元，具體內容包括：接待專項工作組來川考察調研，部分高校來川交流調研等。
外事接待支出0.00萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0.00萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2024年度，中共四川省委組織部機關運行經費支出1985.08萬元，比2023年度增加234.25萬元，增長13.38%。主要原因是所屬單位間支出結構調整。
（二）政府采購支出情況
2024年度，中共四川省委組織部政府采購支出總額1091.26萬元，其中：政府采購貨物支出23.94萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1067.32萬元。主要用于辦公樓物業管理，車輛加油、維修和保險、舉辦會議等。授予中小企業合同金額890.55萬元，占政府采購支出總額的81.61%，其中：授予小微企業合同金額550.82萬元，占政府采購支出總額的50.48%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，中共四川省委組織部共有車輛18輛，其中：主要負責人用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車5輛、其他用車5輛，其他用車主要是用于基層調研等公務活動。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）2臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，中共四川省委組織部在2024年度預算編制階段，組織對第七屆四川省“人民滿意的公務員”和“人民滿意的公務員集體”評選表彰等4個項目開展了預算事前績效評估，對72個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取72個項目開展績效監控。
全面開展對2024年度一般公共預算績效自評，形成部門整體績效自評報告，自評得分為94.36分，績效自評綜述：2024年，省委組織部堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，嚴格落實黨政機關過緊日子要求，創新財務管理模式，強化預算剛性約束，提升資金使用效率，確保各項經濟活動規范有序開展，為全省組織工作重點任務的圓滿完成提供堅實財力保障。績效自評報告詳見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
4.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
5.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
6.一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
7.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
8.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：反映其他用于中國共產黨事務的支出。
9.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
13.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
14.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除社會保障和就業已列明項目以外的其他社會保障和就業支出。
15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
16.醫療健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
17.醫療健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
20.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
22.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
23.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
部門預算績效評價報告范本
（報告范圍包括機關和下屬單位）
一、部門基本情況
（一）機構組成
中共四川省委組織部（以下簡稱“省委組織部”）系省財政一級預算單位，其下屬二級預算單位4個，主要包括：中國共產黨四川省委員會組織部機關、中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心、四川省黨員干部現代遠程教育中心、中共四川省委組織部黨員干部服務中心。
（二）機構職能
省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。
（三）人員概況
截至2024年12月31日，省委組織部核定編制人數267人，其中：行政編制207人、事業編制46人（含參照公務員法管理事業人員36人）、工勤人員14人。年末實有人數204人，其中：行政人員181人、事業人員18人（含參照公務員法管理事業人員14人）、工勤人員5人。
二、部門資金收支情況
（一）年初收入支出預算情況
2024年，省委組織部年初預算收入24,566.97萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入24,345.10萬元、上年結轉221.87萬元。
2024年，省委組織部年終決算收入34,813.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入34,813.69萬元。
（二）年終決算收入支出情況
2024年，省委組織部年初預算支出24,566.97萬元，其中：基本支出9,276.10萬元（人員經費6,120.72萬元、日常公用經費3,155.38萬元）、項目支出15,290.87萬元。
2024年，省委組織部年終決算支出34,813.69萬元，其中：基本支出9,031.89萬元（人員經費6,705.80萬元、日常公用經費2,326.08萬元）、項目支出25,781.81萬元。
（三）年底結轉結余情況
2024年無結余結轉資金。
三、部門預算績效分析
（一）部門預算總體績效分析
1.履職效能
（1）黨紀學習教育和理論武裝扎實有力。按照黨中央統一部署，堅持聚焦主題、簡約務實，推動黨紀學習教育抓出成效。制發鞏固拓展主題教育成果《實施意見》，深入實施凝心鑄魂計劃。精心抓好黨的二十屆三中全會和省委十二屆六次全會精神學習培訓，出臺新一輪干部教育培訓規劃和在職省管干部脫產培訓計劃，省級調訓人數是2023年的2.8倍。該指標滿分3.75分，得分為3.75分。
（2）領導班子和干部隊伍建設深化提升。鮮明實干實績導向，完善干部綜合考核評價和結果運用機制，落實能上能下調整不適宜擔任現職的干部。制定落實黨政領導班子建設《規劃綱要》實施意見，緊扣省委發展戰略做好班子日常調配。出臺若干舉措貫徹落實公務員隊伍建設《規劃綱要》，評選表彰全省人民滿意的公務員和公務員集體。開展選人用人專項檢查，全省查核一致率達到98.7%。該指標滿分3.75分，得分為3.75分。
（3）基層黨組織和黨員隊伍建設全面進步。開展鄉鎮班子分析研判和村級班子中期評估，實施村黨組織書記后備力量培育儲備三年行動，開展人才入鄉“新農人”試點，加強“一村六員一主播”農業實用人才隊伍建設，持續壯大村級集體經濟。制發加強和改進新時代全省機關黨的建設意見。該指標滿分3.75分，得分為3.75分。
（4）人才雁陣格局和高地建設加快成勢。制發推動成都創建國家吸引集聚人才平臺工作方案。制定全國首個省級產業科技人才教育一體發展規劃，深化省級領導同志直接聯系專家人才工作機制。該指標滿分3.75分，得分為3.75分。
2.預算管理
（1）預算編制質量。2024年，省委組織部財政撥款年初預算24,566.97萬元、預算執行21,790.96萬元（不含與省財政共管的專項資金），偏離度為11.30%。資產配置年初預算200.64萬元，預算執行181.11萬元，偏離度為9.73%。政府采購年初預算1,287.54萬元，預算執行1,091.26萬元，偏離度為15.24%。該指標滿分8分，得分為7.05分。
（2）單位收入統籌。2024年無自有收入和支出。該指標滿分4分，得分為4分。
（3）支出執行進度。2024年，省委組織部6月、10月預算執行進度情況如下：
根據上表數據，該指標滿分6分，得分為5.63分。
（4）預算年終結余。2024年，省委組織部全年預算38,141.12萬元，預算執行34,813.69萬元，年終部門預算注銷2,927.05萬元，結轉及繼續實施項目資金400.38萬元，部門整體預算結余率為8.72%。該指標滿分2分，得分為1.83分。
（5）嚴控一般性支出。2024年，省委組織部一般性支出年初預算1,705.92萬元，與上年相比，壓減85.08萬元，壓減率為4.75%。2024年，省委組織部一般性支出預算執行1,219.39萬元，與上年相比，節約118.43萬元，同比節約率為8.85%。該指標滿分5分，得分為4.8分。
3.財務管理
（1）財務管理制度。一是根據《行政事業單位內部控制規范（試行）》《四川省省級行政事業單位內部控制建設指引》等相關規定，結合省委組織部工作實際，制定《中共四川省委組織部內部控制制度（試行）》和《關于進一步規范財務管理工作的十條措施》，涵蓋預算管理、收支管理、政府采購、資產管理、合同管理等方面。二是強化預算管理約束，嚴格落實黨政機關過緊日子要求，圍繞中心工作，科學安排預算資金，確保資金與重點任務相匹配。三是定期開展財務監督檢查，內部控制評價及往年績效評價結果顯示，現有財務管理制度要素完整、內容全面、權責明晰、流程明確、執行有效。該指標滿分4分，得分為4分。
（2）財務崗位設置。根據《中共四川省委組織部內部控制管理手冊》，設置財務審核人、會計及出納共3個崗位，嚴格執行不相容崗位相分離原則，明確劃分支出申請與審批、支出審批與付款、業務經辦與會計核算等職責權限。該指標滿分2分，得分為2分。
（3）資金使用規范。嚴格按預算科目和項目性質列支經費，嚴格規范資金審議審批流程。定期開展資金使用合規性自查，重點核查“三公”經費、會議培訓、差旅等一般性支出，未發現挪用、虛列支出等違規行為。該指標滿分4分，得分為4分。
4.資產管理
（1）人均資產變化率。2024年，省委組織部人均占有資產4.71萬元，與2023年人均占有資產5.07萬元相比，人均資產下降7.24%，小于2024年省直行政事業單位人均資產增長3.94%。該指標滿分3分，得分為3分。
（2）資產利用率。2024年，省委組織部辦公家具超最低使用年限資產利用率為20.31%，高于省直行政事業單位2024年辦公家具超最低使用年限資產利用率平均值16.77%。2024年，省委組織部辦公設備超最低使用年限資產利用率為43.89%，高于省直行政事業單位2024年辦公設備超最低使用年限資產利用率平均值41.20%。該指標滿分3分，得分為3分。
（3）資產盤活率。省委組織部2023年、2024年均無閑置資產。該指標滿分3分，得分為3分。
5.采購管理
（1）支持中小企業發展。2024年，省委組織部政府采購預算1,287.54萬元，主要用于復印紙、公車運行（加油、維修和保險）、會議、辦公設備、軟件運維服務和物業服務等采購項目；除公車加油及保險和軟件運維服務不適宜面向中小企業采購外，其他政府采購事項均面向中小企業采購，面向中小企業采購預算資金為1,022.49萬元，占全年政府采購預算的79.41%，遠高于規定不低于40%的要求。該指標滿分3分，得分為3分。
（2）采購執行率。2024年，省委組織部政府采購預算1,287.54萬元，采購合同金額1,157.88萬元，實際支付金額1,091.26萬元，采購執行率為94.25%。該指標滿分3分，得分為2.69分。
（二）部門預算項目績效分析
2024年，省委組織部共有項目72個，其中人員類項目16個，運轉類項目47個，階段項目9個。
1.項目決策
（1）決策程序。按照《四川省省級財政性資金管理決策程序規定（試行）》《關于加強2024年省級預算編制階段績效目標管理和事前績效評估（評審）工作的通知》等相關規定，對4個項目開展事前績效評估，并對部門年度預算草案履行集體決策程序。該指標滿分4分，得分為4分。
（2）目標設置。9個階段項目共設置37個績效目標，其中3個項目的績效目標偏離度超過30%。該指標滿分4分，得分為2.80分。
（3）項目入庫。應入庫的9個階段項目均已入庫，入庫及時率100.00%。該指標滿分4分，得分為4分。
2.項目執行
（1）執行同向。9個階段項目實際列支內容均與績效目標設置方向相符，吻合率100%。該指標滿分4分，得分為4分。
（2）項目調整。常態化開展項目績效運行監控，及時對8個項目開展年中預算調劑并履行集體決策程序，調劑金額197.6萬元；收回9個項目預算486.17萬元，調整措施應用率100%。該指標滿分4分，得分為4分。
（3）執行結果。21個常年項目中，預算結余率低于10%的項目有11個，占比52.38%；9個階段項目中，預算結余率低于10%的項目有7個，占比70%。該指標滿分4分，得分為2.45分。
其中：1.常年項目績效分析。項目總數21個，全年預算8,456.26萬元，1至12月實際支出7,154.81萬元，預算執行率為84.61%。預算結余率超過10%的項目共計10個，占項目總數的47.62%，具體明細如下：
2.階段項目績效分析。項目總數9個，全年預算19,464.56萬元，全年實際支出18,627萬元，預算執行率為95.7%，其中：預算結余率超過10%的項目共計3個，占項目總數的30%，具體明細如下：
3.目標實現
（1）目標完成。2024年，省委組織部9個階段項目涉及數量指標9個，均完成目標設定值，數量指標完成率100%。該指標滿分4分，得分為4分。
（2）目標偏離。2024年，省委組織部9個階段項目涉及數量指標9個，其中偏離度超過30%的數量指標共2個。該指標滿分4分，得分為3.12分。
（3）實現效果。2024年，省委組織部9個階段項目涉及效益指標13個，效益指標完成率100%。該指標滿分3分，得分為3分。
4.其他情況
（1）2024年，省委組織部不涉及政府性基金預算、國有資本經營預算安排的項目和債券資金。
（2）政府購買服務情況。省委組織部政府購買服務有會議服務、物業服務和信息化項目運維服務等。2024年，省委組織部嚴格落實“過緊日子”要求，降低機關運行成本，著力提高服務保障標準化、專業化和均衡化水平。通過公開招標、競爭性磋商等方式優選服務供應商，強化合同履約管理，確保服務質量與需求精準匹配。
（三）績效結果應用情況
1.內部應用情況
一是結合財政重點績效評價和部門績效自評結果，對績效評價等級為“優”的項目在預算分配中予以適度傾斜。二是定期通報項目資金預算執行情況，督促各項目按既定績效目標組織實施，切實提升資金使用績效。
2.信息公開情況
嚴格執行《四川省預算績效管理辦法》要求，全面公開預算績效情況。2024年2月在四川組工網發布《中國共產黨四川省委員會組織部2024年部門預算》，對部門整體績效目標、核心職能指標等內容進行完整披露，合規率達100%。
3.整改反饋情況
針對財政2024年重點績效評價、績效目標審核和績效運行監控等反饋問題，省委組織部系統梳理分類、逐項制定整改措施，一是健全整改責任體系，明確牽頭相關處室及協同部門，建立整改責任鏈條。二是強化過程管控，通過定期調度、現場調研等方式跟蹤整改進度，防止預算資金閑置沉淀。三是注重長效機制建設，針對共性問題優化業務流程，完善指標體系，從制度層面堵塞管理漏洞、提升管理效能。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
2024年，按照《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關于深入實施預算績效管理的通知》（川委廳〔2022〕5號）要求，省委組織部堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞中心工作，創新財務管理模式，強化預算剛性約束，提升資金使用效率，圓滿完成各項重點工作。部門整體支出自評得分94.36分（詳見附件2）。
（二）存在問題
1.績效目標設置需進一步細化。預算項目涉及的89個數量指標中，37個數量指標偏離度超過30%，占比41.57%。
2.預算編制精準度有待提升。財政預算偏離度11.30%、政府采購預算偏離度15.24%，整體預算結余率13.28%。
（三）改進建議
1.優化績效目標管理。圍繞年度重點工作任務，結合財政預算安排和項目實施實際，進一步細化分解績效目標，確保指標設置科學合理，且可量化、可考核。一是加強目標細化，根據項目特點和工作要求，對總體目標拆分為具體可操作的子目標，突出數量、質量、時效和成本等關鍵指標。二是嚴格審核把關，加強績效目標審核，重點審核指標是否完整、量化標準是否合理、目標設置是否科學，對設置不準確或偏離實際的指標及時調整完善。三是持續動態優化，結合績效監控及評價結果，持續優化績效指標體系，確保目標與執行相匹配，為后續績效監控提供依據。
2.提升預算編制水平。堅持“先評估、后預算”原則，強化預算編制科學性和精準性，從源頭提升預算執行效率。一是做好數據分析，系統梳理歷年預算執行情況，對入庫項目開展多維度分析，結合資金使用效益評估結果優化預算安排。二是重視需求匹配，根據年度重點任務和實際資金需求，科學測算預算額度，嚴控非必要支出，優化支出結構。三是做到精準測算，推動預算編制從“粗略估算”向“精準測算”轉變，確保預算安排與重點工作精準匹配，減少預算偏離度，提升資金使用效益。四是嚴格執行監督，建立預算執行動態監測機制，對執行進度滯后的項目及時預警并調整，避免資金閑置沉淀。
附表：
部門整體支出績效目標完成情況自評表（2024年）.pdf
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
