目 錄
公開時間：2024年9月13日
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責
為高層次人才來川和在川創新創業提供相關政策咨詢、平臺、項目申報服務，協助開展招才引智、省校（院所、企業）合作以及人才項目申報、評審和發布工作。承擔領導人才考試與測評相關指導服務工作。
二、機構設置
本單位為中共四川省委組織部所屬二級預算單位，無內設機構。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為649.38萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加120.15萬元，增長22.70%。主要變動原因是開展知名高校四川人才活動周等活動，相關經費增加。
圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計649.38萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入649.38萬元，占100%。
圖2：收入決算結構圖
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計649.38萬元，其中：基本支出394.04萬元，占60.68%；項目支出255.34萬元，占39.32%。
圖3：支出決算結構圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為649.38萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加120.15萬元，增長22.70%。主要變動原因是開展知名高校四川人才活動周等活動，相關經費增加。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出649.38萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加120.15萬元，增長22.70%。主要原因是開展知名高校四川人才活動周等活動，相關經費增加。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況圖（單位：萬元）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出649.38萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出553.72萬元，占85.27%；教育支出16.25萬元，占2.50%；社會保障和就業支出29.20萬元，占4.50%；衛生健康支出23.97萬元，占3.69%；住房保障支出26.24萬元，占4.04%。
圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構圖
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數為649.38萬元，完成預算81.81%。其中：
1.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）:支出決算為298.38萬元，完成預算87.39%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府十項規定及其實施細則，嚴格控制一般性支出。
2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為255.34萬元，完成預算78.31%，決算數小于預算數的主要原因是部分項目根據實際情況有所調整。
3.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:支出決算為16.25萬元，完成預算37.69%，決算數小于預算數的主要原因：一是落實過緊日子要求，部分培訓班次開支有結余；二是個別培訓因計劃調整等原因未能如期開展。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為29.20萬元，完成預算91.45%，決算數小于預算數的主要原因是養老保險繳費基數調整，養老保險資金略有結余。
5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為21.39萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為2.58萬元，完成預算99.84%，決算數小于預算數的主要原因是尾差收整。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為26.24萬元，完成預算96.08%，決算數小于預算數的主要原因是按照住房公積金繳納的核算標準據實列支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出394.04萬元，其中：
人員經費315.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金等。
公用經費78.35萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為1.29萬元，完成預算25.80%，較上年度減少1.01萬元，下降43.91%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府十項規定及其實施細則，進一步樹牢過緊日子思想，嚴控三公經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.29萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
圖7：“三公”經費財政撥款支出結構圖
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年一致，均未安排因公出國（境）經費。
2.公務用車購置及運行維護費支出1.29萬元,完成預算25.80%。公務用車購置及運行維護費支出決算較2022年度減少1.01萬元，下降43.91%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府十項規定及其實施細則，進一步樹牢過緊日子思想，嚴控三公經費支出。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2023年12月31日，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛。
公務用車運行維護費支出1.29萬元。主要用于人才相關工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算與2022年一致。主要原因是近年來均未安排公務接待費。其中：
國內公務接待支出0萬元。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年度，領導人才考試與測評中心機關運行經費支出78.35萬元，較2022年度減少7.59萬元，下降8.83%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府十項規定及其實施細則，嚴格控制一般性支出。
（二）政府采購支出情況
2023年度，領導人才考試與測評中心政府采購支出總額1.29萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.29萬元。主要用于公務用車運行維護費。授予中小企業合同金額0.85萬元，占政府采購支出總額的65.89%，其中：授予小微企業合同金額0.85萬元，占政府采購支出總額的65.89%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，領導人才考試與測評中心共有車輛1輛，其中：應急保障用車1輛，主要是用于人才相關工作公務用車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對人才引進和培養工作經費等10個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取10個項目開展績效監控，組織對10個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
3.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
4.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓、黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
