目 錄
公開時間：2024年9月13日
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責
中共四川省委組織部黨員干部服務中心主要職責：為部機關黨員干部履行工作職責提供保障服務；承擔部機關黨員干部學習教育、黨風廉政建設、組織黨員志愿服務的事務性工作；管理黨員干部活動場所；承擔有關會議、政務活動的事務性工作。
二、機構設置
中共四川省委組織部黨員干部服務中心為省委組織部所屬公益一類事業單位，為中共四川省委組織部所屬二級預算單位，無內設機構。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為621.51萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少6.62萬元，下降1.05%。主要變動原因是人員經費減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計621.51萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入621.51萬元，占100%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計621.51萬元，其中：基本支出456.18萬元，占73.4%；項目支出165.33萬元，占26.6%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為621.51萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少6.62萬元，下降1.05%。主要變動原因是人員經費減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出621.51萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少6.62萬元，下降1.05%。主要變動原因是人員經費減少。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況圖）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出621.51萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出602.43萬元，占96.93%；社會保障和就業支出9.73萬元，占1.57%；衛生健康支出4.38萬元，占0.70%；住房保障支出4.97萬元，占0.80%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構圖）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數為621.51萬元，完成預算73.93%。其中：
1.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）:支出決算為437.10萬元，完成預算66.94%，決算數小于預算數的主要原因是：部分資金為政府采購項目資金，按照合同約定的支付進度，需結轉至次年支付。
2.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:支出決算為165.33萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:支出決算為6.49萬元，完成預算98.04%，決算數小于預算數的主要原因是：人員調離，按照養老保險繳納的核算標準據實列支。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）:支出決算為3.24萬元，完成預算97.89%，決算數小于預算數的主要原因是：人員調離，按照職業年金繳納的核算標準據實列支。
5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為4.38萬元，完成預算75.13%。決算數小于預算數的主要原因是：人員調離，按照醫療保險繳納的核算標準據實列支。
6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為4.97萬元，完成預算75.3%。決算數小于預算數的主要原因是：人員調離，按照住房公積金繳納的核算標準據實列支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出456.17萬元，其中：
人員經費72.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費383.95萬元，主要包括：物業管理費、工會經費、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.00萬元，黨員干部服務中心2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。黨員干部服務中心2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
1.因公出國（境）經費支出0.00萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年無變化。主要原因是：黨員干部服務中心2023年沒有安排因公出國（境）經費預算。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2022年無變化。主要原因是黨員干部服務中心2023年沒有安排公務用車購置及運行維護費預算。
其中：公務用車購置支出0.00萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0.00萬元。黨員干部服務中心2023年沒有安排公務用車運行維護費預算。
3.公務接待費支出0.00萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算與2022年無變化。主要原因是黨員干部服務中心2023年沒有安排公務接待費預算。其中：
國內公務接待支出0.00萬元，黨員干部服務中心2023年沒有安排國內公務接待經費預算。
外事接待支出0.00萬元，黨員干部服務中心2023年沒有安排外事接待經費預算。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年度，黨員干部服務中心機關運行經費支出0.00萬元，與2022年度決算數持平。主要原因是中共四川省委組織部黨員干部服務中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購支出情況
2023年度，黨員干部服務中心政府采購支出總額546.80萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出546.80萬元。主要用于機關大樓綜合運行維護服務、物業管理服務。授予中小企業合同金額546.80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，黨員干部服務中心共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，不涉及需開展預算事前績效評估的項目，對7個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取7個項目開展績效監控，組織對7個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
4.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
5.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
6.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：反映其他用于中國共產黨事務的支出。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
8.醫療健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
