目 錄
公開時間：2023年9月6日
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
1.政策職能：黨員教育管理工作條例、黨員教育培訓(xùn)五年規(guī)劃的貫徹落實(shí)；黨員教育培訓(xùn)、基層黨員教育師資、黨員教育培訓(xùn)基地、黨員電化教育、黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育的指導(dǎo)協(xié)調(diào)。
2.平臺建設(shè)：“四川省智慧黨建”云平臺的建設(shè)使用；《四川黨建》系列平臺（網(wǎng)站、微信公眾號、手機(jī)報、電視欄目、APP客服端）的運(yùn)維。
3.課件建設(shè)：省級重點(diǎn)課件的策劃制作；中組部下達(dá)的少數(shù)民族語言課件譯制；黨員教育課件觀摩交流；黨員教育培訓(xùn)教材評審交流。
4.省黨建研究會工作：組織開展黨建課題研究，推動課題研究成果的轉(zhuǎn)化推廣，參加全國黨建研究會組織的黨的建設(shè)問題研討會及學(xué)術(shù)交流活動。
5.部務(wù)會交辦任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位屬省委組織部二級預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計891.7萬元。與2021年相比，收、支總計各增加86.62萬元，增長10.76%。主要變動原因是2022年新增黨員教育專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（單位：萬元）
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計883.47萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入883.47萬元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計883.47萬元，其中：基本支出356.62萬元，占40.37%；項(xiàng)目支出526.85萬元，占59.63%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入、支出總計883.47萬元。與2021年相比，財政撥款收、支各增加78.39萬元，增長9.74%。主要變動原因是2022年新增黨員教育專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（單位：萬元）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出883.47萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加78.39萬元，增長9.74%。主要變動原因是2022年新增黨員教育專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（單位：萬元）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出883.47萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出823.55萬元，占93.22%；社會保障和就業(yè)支出16.85萬元，占1.91%；衛(wèi)生健康支出20.16萬元，占2.28%；住房保障支出22.91萬元，占2.59%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為883.47，完成預(yù)算88.32%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為296.70萬元，完成預(yù)算87.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制一般性支出，公用經(jīng)費(fèi)資金略有結(jié)余。
2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為526.85萬元，完成預(yù)算87.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是個別項(xiàng)目資金略有結(jié)余；部分項(xiàng)目實(shí)際使用金額略低于預(yù)算金額。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為16.85萬元，完成預(yù)算78.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，養(yǎng)老保險資金略有結(jié)余。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為17.77萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為2.39萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為22.91萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出356.62萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)298.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)58.14萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為7.21萬元，完成預(yù)算69.33%，較上年增加0.57萬元，增長8.58%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于受疫情影響，中心基層調(diào)研減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.21萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年一致，均未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
未發(fā)生因公出國（境）開支內(nèi)容。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.21萬元,完成預(yù)算69.33%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年增加0.57萬元，增長8.58%。主要原因是中心外出工作用車量較2021年略有增加。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛、越野車2輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.21萬元。主要用于黨員教育工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2021年一致。主要原因是近年來均未安排公務(wù)接待費(fèi)。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，四川省黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.14元，比2021年增加11.35萬元，增長24.26%。主要原因是2022年因黨員教育工作增加導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)略有增加。
（二）政府采購支出情況
2022年，四川省黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心政府采購支出總額170.84萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出170.84萬元。主要用于智慧黨建云平臺運(yùn)營費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等。授予中小企業(yè)合同金額166.87萬元，占政府采購支出總額的97.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額166.87萬元，占政府采購支出總額的97.68%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，四川省黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于外出采訪拍攝用車、后勤保障用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對譯制民族語言課件制作費(fèi)、智慧黨建云平臺運(yùn)營費(fèi)、黨員教育中心專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、全省黨員教育融媒體中心工作經(jīng)費(fèi)等9個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取9個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對9個項(xiàng)目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
2022年度四川省黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心決算公開表.xls
