目 錄
第一部分 中國共產黨四川省委員會組織部概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
第二部分 中國共產黨四川省委員會組織部2023年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第三部分 中國共產黨四川省委員會組織部2023年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產黨四川省委員會組織部概況
一、基本職能及主要工作
（一）中國共產黨四川省委員會組織部（部門簡稱：中共四川省委組織部）是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。
（二）中共四川省委組織部2023年重點工作內容涉密，不予公開。
二、部門預算單位構成
中共四川省委組織部下屬二級預算單位4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位1個。主要包括：
| 序號 | 預算單位名稱 |
| １ | 中國共產黨四川省委員會組織部機關 |
| ２ | 中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心 |
| ３ | 四川省黨員干部現代遠程教育中心 |
| ４ | 中共四川省委組織部黨員干部服務中心 |
第二部分 中國共產黨四川省委員會組織部2023年部門預算表
一、部門收支總表（公開表1）
二、部門收入總表（公開表1-1）
三、部門支出總表（公開表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（公開表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（公開表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開表3-3）
十、政府性基金預算支出表（公開表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（公開表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（公開表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（公開表6）
十四、部門整體支出績效目標表（公開表7）
第三部分 中國共產黨四川省委員會組織部2023年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，中共四川省委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。中共四川省委組織部2023年收支預算總數23942.1萬元,比2022年收支預算總數減少376.13萬元，主要原因上年結轉項目金額減少。
（一）收入預算情況
中共四川省委組織部2023年收入預算23942.1萬元，其中：上年結轉254.9萬元，占1.06%；一般公共預算撥款收入23687.2萬元，占98.94%。
（二）支出預算情況
中共四川省委組織部2023年支出預算23942.1萬元，其中：基本支出9083.17萬元，占37.94%；項目支出14858.93萬元，占62.06%。
二、財政撥款收支預算情況說明
中共四川省委組織部2023年財政撥款收支預算總數23942.1萬元,比2022年財政撥款收支預算總數減少376.13萬元，主要原因是上年結轉項目金額減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入23687.2萬元、上年結轉254.9萬元；支出包括：一般公共服務支出16975.64萬元、教育支出5237.6萬元、社會保障和就業支出696.86萬元、衛生健康支出482.19萬元、住房保障支出549.81萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
中共四川省委組織部2023年一般公共預算當年撥款23687.2萬元，比2022年預算數增加1953.39萬元，主要原因是人員和公用經費增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出16720.74萬元，占70.59%；教育支出5237.6萬元，占22.11%；社會保障和就業支出696.86萬元，占2.94%；衛生健康支出482.19萬元，占2.04%；住房保障支出549.81萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）2023年預算數為6632.25萬元，主要用于：保障機構正常運轉，完成日常工作任務，保障職工工資津補貼發放等。
2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數為8737.35萬元，主要用于：組織、干部、人才、公務員等日常工作任務，推動新征程上全省組織工作展現新氣象新作為，為全面建設社會主義現代化四川貢獻新的更大組織力量。
3.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）2023年預算數為599.56萬元，主要用于：組織事務，保障下屬事業單位正常運轉，完成日常工作任務，保障職工工資津補貼發放等。
4.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2023年預算數為747.58萬元，主要用于：支出內容涉密，不予公開。
5.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）2023年預算數為4萬元，主要用于：離退休干部工作經費。
6.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2023年預算數為5237.6萬元，主要用于：全省干部教育培訓工作，為全面建設社會主義現代化四川提供堅強的智力支撐。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數為52.46萬元，主要用于：離退休人員的離休費發放等支出。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為641.28萬元，主要用于：在職人員基本養老保險繳費支出。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算數為3.12萬元，主要用于：事業單位在職人員職業年金繳費支出。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數為418.77萬元，主要用于：繳納職工基本醫療保險費。
11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為5.83萬元，主要用于：事業單位在職人員職工基本醫療保險繳費支出。
12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數為57.59萬元，主要用于：公務員醫療補助繳費支出。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為541.2萬元，主要用于：在職人員住房公積金支出。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2023年預算數為8.61萬元，主要用于：在職人員購房補貼支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
中共四川省委組織部2023年一般公共預算基本支出9083.17萬元，其中：
人員經費6363.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他交通費用等。
公用經費2720.07萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、物業管理費、工會經費、福利費。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
中共四川省委組織部2023年“三公”經費財政撥款預算數128.4萬元，其中：公務接待費18萬元，公務用車購置及運行維護費110.4萬元，因公出國（境）經費0萬元。
（一）公務接待費與2022年預算持平
2023年公務接待費計劃用于日常公務接待工作。
（二）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平
單位現有公務用車23輛，其中：轎車15輛，旅行車（含商務車）1輛，越野車6輛，大型客、貨車1輛。
2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2023年安排公務用車運行維護費110.4萬元，用于23輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作等工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
中共四川省委組織部2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
中共四川省委組織部2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2023年，中共四川省委組織部下屬中國共產黨四川省委員會組織部機關等1家行政單位以及中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心、四川省黨員干部現代遠程教育中心等2家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為1917.01萬元，比2022年同口徑預算減少9.43萬元，下降0.49%。主要原因是為了貫徹黨政機關過緊日子基本方針。
（二）政府采購情況
2023年，中共四川省委組織部安排政府采購預算1220.78萬元，其中，政府采購貨物預算21.45萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算1199.33萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年底，中共四川省委組織部所屬各預算單位共有車輛23輛，其中，轎車15輛，商務車1輛，越野車6輛，中大型客車1輛。
2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2023年中共四川省委組織部開展績效目標管理的項目49個，涉及預算16970.92萬元。其中：人員類項目16個，涉及預算6363.10萬元；運轉類項目30個，涉及預算10089.19萬元；特定目標類項目3個，涉及預算518.63萬元。
第四部分 名詞解釋
1.組織事務（款）：反映中國共產黨組織部門的支出。
2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
4.一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
