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公開時(shí)間：2022年8月29日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明·
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
中共四川省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務(wù)員工作的職能部門。
（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況
2021年，在省委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和中央組織部的有力指導(dǎo)下，全省組織工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中、六中全會(huì)和省委十一屆八次、九次、十次全會(huì)精神，深入貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，堅(jiān)定落實(shí)黨中央和省委決策部署，突出“舉旗幟、謀全局、提質(zhì)量”，在踐行“兩個(gè)維護(hù)”中擔(dān)當(dāng)政治責(zé)任，在服務(wù)中心大局中凝聚組織力量，推動(dòng)組織工作高質(zhì)量發(fā)展，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化四川提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。
一是深學(xué)深悟習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，著力推動(dòng)廣大黨員干部堅(jiān)決擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是抓嚴(yán)抓實(shí)市縣鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆，全力實(shí)現(xiàn)“五個(gè)好”的換屆目標(biāo)。三是聚焦聚力服務(wù)新時(shí)代治蜀興川發(fā)展大局，努力鍛造堪當(dāng)時(shí)代重任的高素質(zhì)專業(yè)化執(zhí)政骨干。四是有形有態(tài)抓實(shí)各領(lǐng)域基層黨組織建設(shè)，致力推進(jìn)基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化。五是把準(zhǔn)把牢人才引領(lǐng)發(fā)展戰(zhàn)略地位，奮力打造具有全國影響力的創(chuàng)新人才聚集高地和科技創(chuàng)新中心。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共四川省委組織部下屬二級單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入中共四川省委組織部2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.中共四川省委組織部（本級）
2.四川省黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心
3.中共四川省委組織部領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測評中心
4.中共四川省委組織部黨員干部服務(wù)中心
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)27,073.51萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加2,647.3萬元，增長10.84%。主要變動(dòng)原因：一是根據(jù)實(shí)施進(jìn)度專用項(xiàng)目收支增加；二是2021年撤銷了兩個(gè)預(yù)算單位、新增了一個(gè)預(yù)算單位，因而本級以外的其他二級預(yù)算單位收支決算變動(dòng)，兩項(xiàng)因素品迭起來后，2021年比2020年收、支總計(jì)各增加了2,647.3萬元。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖單位：萬元）
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計(jì)27,073.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27,073.51萬元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖單位：萬元）
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計(jì)27,063.9萬元，其中：基本支出8,386.09萬元，占30.99%；項(xiàng)目支出18,677.8萬元，占69.01%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖單位:萬元）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)27,073.51萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3,063.3萬元，增長12.76%。主要變動(dòng)原因：一是根據(jù)實(shí)施進(jìn)度專用項(xiàng)目收支增加；二是2021年撤銷了兩個(gè)預(yù)算單位、新增了一個(gè)預(yù)算單位，因而本級以外的其他二級預(yù)算單位收支決算變動(dòng)，兩項(xiàng)因素品迭起來后，2021年比2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加了3,063.3萬元。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖單位：萬元）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27,063.9萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3,053.72萬元，增長12.72%。主要變動(dòng)原因：一是根據(jù)實(shí)施進(jìn)度專用項(xiàng)目收支增加；二是2021年撤銷了兩個(gè)預(yù)算單位、新增了一個(gè)預(yù)算單位，因而本級以外的其他二級預(yù)算單位收支決算變動(dòng)，兩項(xiàng)因素品迭起來后，2021年比2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加了3,053.72萬元。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖單位：萬元）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27,063.9萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出24,601.88萬元，占90.90%；教育支出（類）115.81萬元，占0.43%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出949.58萬元，占3.51%；衛(wèi)生健康支出366.04萬元，占1.35%；住房保障支出1,030.59萬元，占3.81%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖單位：萬元）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為27,063.9，完成預(yù)算81.42%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為5,768.4萬元，完成預(yù)算94.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮了一般性支出，財(cái)政資金略有結(jié)余。
2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為17,948.93萬元，完成預(yù)算82.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是部分項(xiàng)目節(jié)省了開支；二是部分項(xiàng)目因下達(dá)預(yù)算時(shí)間較晚結(jié)轉(zhuǎn)到2022年支出。
3.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為155.68萬元，完成預(yù)算77.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是非定額公用經(jīng)費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到2022年支付。
4.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為726.87萬元，完成預(yù)算27.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目因下達(dá)預(yù)算時(shí)間較晚結(jié)轉(zhuǎn)到2022年支出。
5.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為2萬元，完成預(yù)算50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情等因素影響，項(xiàng)目安排情況發(fā)生了變動(dòng)，未全部實(shí)現(xiàn)支出。
6.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:支出決算為115.81萬元，完成預(yù)算39.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于新冠肺炎疫情，部分培訓(xùn)項(xiàng)目無法開展。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為369.94萬元，完成預(yù)算94.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，財(cái)政資金略有結(jié)余。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為389.17萬元，完成預(yù)算99.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員變動(dòng)財(cái)政資金略有結(jié)余。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為75.74萬元，完成預(yù)算99.98%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為114.64萬元，完成預(yù)算100%。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.09萬元，完成預(yù)算10.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是個(gè)別下屬單位未執(zhí)行完畢。
12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為307.52萬元，完成預(yù)算100%。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.14萬元，完成預(yù)算100%。
14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為55.38萬元，完成預(yù)算100%。
15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為396.75萬元，完成預(yù)算100%。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為633.84萬元，完成預(yù)算99.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員變動(dòng)財(cái)政資金略有結(jié)余。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8,386.09萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6,389.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)1,996.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為86.76萬元，完成預(yù)算70.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，接受上級部門督導(dǎo)和到基層調(diào)研的次數(shù)少于預(yù)期。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算79.60萬元，占91.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.16萬元，占8.25%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖單位:萬元）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，2021年未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年相同。主要原因是由于新冠肺炎疫情，未安排因公出國（境）支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79.60萬元，完成預(yù)算75.52%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加10.11萬元，增長14.55%。主要原因：一是2021年政策性增加了一輛公務(wù)用車；二是2020年由于新冠肺炎疫情突發(fā)，公務(wù)活動(dòng)明顯減少，公務(wù)用車費(fèi)用相應(yīng)減少，2021年有所恢復(fù)。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車22輛，其中：轎車14輛、越野車6輛、載客汽車2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79.60萬元。主要用于干部、人才、黨建、公務(wù)員工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.16萬元，完成預(yù)算39.78%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加1.08萬元，增長17.76%。主要原因是2020年由于突發(fā)新冠肺炎疫情公務(wù)活動(dòng)減少較多，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少較多，2021年略有恢復(fù)。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出7.16萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待42批次，223人次，共計(jì)支出7.16萬元，具體內(nèi)容包括：部分省（市）委組織部來川開展工作和調(diào)研，部分高校來川進(jìn)行座談、交流調(diào)研等。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，省委組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,882.91萬元，比2020年減少307.39萬元，下降14.03%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”的有關(guān)要求，嚴(yán)控一般性支出。
（二）政府采購支出情況
2021年，省委組織部政府采購支出總額937.13萬元，其中：政府采購貨物支出137.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出799.35萬元。主要用于辦公樓物業(yè)管理，車輛加油、維修和保險(xiǎn)、舉辦會(huì)議等。授予中小企業(yè)合同金額885.84萬元，占政府采購支出總額的94.53%，其中：授予小微企業(yè)合同金額155.18萬元，占政府采購支出總額的16.56%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，省委組織部共有車輛22輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車9輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、其他用車5輛等。其他用車主要是用于基層調(diào)研等。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，不涉及需開展預(yù)算事前績效評估的項(xiàng)目，對15個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取15個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對15個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評（含涉密和敏感項(xiàng)目）。同時(shí)，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年省委組織部部門整體績效評價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
6.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
7.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
8.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
9.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除社會(huì)保障和就業(yè)已列明項(xiàng)目以外的其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.醫(yī)療健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.醫(yī)療健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
22.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
2021年省委組織部部門整體績效評價(jià)報(bào)告
（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
中共四川省委組織部（以下簡稱“省委組織部”）是省財(cái)政一級預(yù)算單位，下屬二級預(yù)算單位4個(gè)，分別是：中國共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部機(jī)關(guān)、中共四川省委組織部領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測評中心、四川省黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心、中共四川省委組織部黨員干部服務(wù)中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能
省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務(wù)員工作的職能部門。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況
2021年省委組織部全年財(cái)政撥款收入27,073.51萬元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
2021年省委組織部全年財(cái)政撥款支出27,063.89萬元，其中：基本支出8,386.09萬元（人員經(jīng)費(fèi)6,389.35萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)1,996.74萬元），項(xiàng)目支出18,677.80萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.61萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理
1.目標(biāo)管理
（1）目標(biāo)制定。按照《中華人民共和國保守國家秘密法》、《四川省省級預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》（川財(cái)績〔2017〕5號）和《四川省財(cái)政廳關(guān)于編制省級部門2021-2023年支出規(guī)劃和2021年部門預(yù)算的通知》（川財(cái)預(yù)〔2020〕49號）的相關(guān)要求，除涉密和敏感項(xiàng)目外，2021年度省委組織部年初及追加大于100.00萬元的部門項(xiàng)目8項(xiàng)，項(xiàng)目明細(xì)如下：
上述項(xiàng)目已按財(cái)政廳要求，編制了績效目標(biāo)。績效目標(biāo)設(shè)定根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和年度工作任務(wù)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益和滿意度三方面進(jìn)行了量化和細(xì)化，編制內(nèi)容完整，要素齊全，與預(yù)算投入資金相匹配。在提交部務(wù)會(huì)審議部門預(yù)算的同時(shí)，一并審議了績效目標(biāo)。
（2）目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。省委組織部2021年15個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)共涉及數(shù)量指標(biāo)46個(gè)，實(shí)際完成46個(gè)，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)度為100%。
2.動(dòng)態(tài)調(diào)整
（1）支出控制。2021年，省委組織部年初預(yù)算部門日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出中“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”等非定額公用支出共計(jì)2,587.46萬元，其中：日常公用經(jīng)費(fèi)2,441.46萬元，項(xiàng)目支出中非定額公用支出146.00萬元；決算部門日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出中“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”等非定額公用支出2,104.52萬元，其中：日常公用經(jīng)費(fèi)1,996.74萬元，項(xiàng)目支出中“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”等非定額公用支出107.78萬元。偏差度為18.66%。
（2）及時(shí)處置。2021年，省委組織部年度預(yù)算總額33,238.68萬元，績效監(jiān)控調(diào)整取消額0.00萬元，預(yù)算結(jié)余注銷459.01萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年3,499.41萬元。預(yù)算結(jié)余注銷額占年度預(yù)算總額的1.38%。
（3）執(zhí)行進(jìn)度。2021年，省委組織部6月、9月、11月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況如下：
截至6月末累計(jì)預(yù)算支出4,993.65萬元，占6月底預(yù)算數(shù)27,379.77萬元的18.24%，占財(cái)政要求應(yīng)達(dá)到實(shí)際支出進(jìn)度40.00%的45.60%。
截至9月末累計(jì)預(yù)算支出8,955.96萬元，占9月底預(yù)算數(shù)28,957.09萬元的30.93%，占財(cái)政要求應(yīng)達(dá)到實(shí)際支出進(jìn)度67.50%的45.82%。
截至11月末累計(jì)預(yù)算支出12,912.16萬元，占11月底預(yù)算數(shù)30,399.86萬元的42.47%，占財(cái)政要求應(yīng)達(dá)到實(shí)際支出進(jìn)度82.50%的51.48%。
3.完成結(jié)果
（1）預(yù)算完成。2021年，省委組織部全年預(yù)算總額33,238.68萬元，截至2021年12月31日累計(jì)實(shí)現(xiàn)支出27,063.89萬元（不含額度已用，未形成支出9.61萬元），全年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為81.42%。
（2）資金結(jié)余率。省委組織部2021年除涉密和敏感項(xiàng)目外，省財(cái)政共安排部門預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，涉及金額6068.41萬元，實(shí)際支出4837.8萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1145.61萬元。具體項(xiàng)目預(yù)算及支出情況如下：
（3）違規(guī)記錄。2021年，審計(jì)、財(cái)政部門未對省委組織部開展審計(jì)監(jiān)督和財(cái)政檢查。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況
1.內(nèi)部應(yīng)用（預(yù)算掛鉤）
為進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，更好發(fā)揮預(yù)算績效管理在優(yōu)化財(cái)政資源配置、提升部門工作效能中的積極作用，省委組織部根據(jù)《四川省省級財(cái)政預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（川財(cái)績〔2019〕15號）和《四川省省級財(cái)政預(yù)算績效結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤實(shí)施細(xì)則（試行）》（川財(cái)辦〔2020〕53號）的相關(guān)要求，結(jié)合省委組織部實(shí)際工作，積極推動(dòng)部門內(nèi)部績效考核與處（室、中心）工作經(jīng)費(fèi)掛鉤機(jī)制，探索將成本效益分析方法運(yùn)用在部門預(yù)算編制和績效考核工作中。目前，已取得一定的成效。
2.信息公開（自評公開）
2021年8月30日，省委組織部已按照財(cái)政廳的要求，將2020年度部門整體支出和項(xiàng)目支出自評報(bào)告同部門決算在財(cái)政廳預(yù)決算公開專欄和四川組工網(wǎng)向社會(huì)進(jìn)行了公開。
3.整改反饋
（1）問題整改。2021年度，財(cái)政廳對省委組織部開展了績效目標(biāo)審核，未進(jìn)行績效監(jiān)控核查和重點(diǎn)績效評價(jià)，針對績效目標(biāo)審核提出的問題，省委組織部已進(jìn)行了完善。
（2）應(yīng)用反饋。2021年度，省委組織部針對績效目標(biāo)管理、事前績效評估、績效運(yùn)行監(jiān)控、事后績效評價(jià)四個(gè)方面的績效結(jié)果應(yīng)用情況，按照財(cái)政廳的相關(guān)要求，及時(shí)向財(cái)政廳進(jìn)行了反饋，按時(shí)報(bào)送了2021年度預(yù)算績效管理工作考核自查報(bào)告。
（三）自評質(zhì)量
為確保自評結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，省委組織部按照財(cái)政廳2022部門整體績效自評的相關(guān)要求，切實(shí)履行績效管理主體責(zé)任，在初步自評結(jié)果的基礎(chǔ)上，對三級指標(biāo)逐一進(jìn)行復(fù)核，深刻剖析存在的問題，針對性提出解決建議，提升自評工作的精準(zhǔn)性和實(shí)效性，自評準(zhǔn)確率為100%。
四、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論
2021年度，省委組織部認(rèn)真貫徹《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）精神，按照績效管理與預(yù)算管理一體化的要求，努力將績效管理融入部門預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督全過程。通過開展事前績效評估，嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，強(qiáng)化績效運(yùn)行監(jiān)控，完善績效自評機(jī)制，拓寬結(jié)果應(yīng)用范圍等方式，結(jié)合組織、干部、人才和公務(wù)員等工作實(shí)際，聚焦構(gòu)建以績效為核心的財(cái)政資金管理機(jī)制，積極推進(jìn)“全方位、全過程、全覆蓋”和“1+N制度”預(yù)算績效管理體系建設(shè)，落實(shí)部門預(yù)算管理和績效管理的主體責(zé)任，牢固樹立“過緊日子”意識，增強(qiáng)預(yù)算剛性約束，提高資產(chǎn)配置效率，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。部門整體支出自評得分94.27分（詳見附件）。
（二）存在問題
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到財(cái)政要求的序時(shí)進(jìn)度。2021年省委組織部6月、9月、11月實(shí)際預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度分別為18.24%、30.93%、42.47%，占財(cái)政廳要求的序時(shí)進(jìn)度40.00%、67.50%、82.50%的45.60%、45.82%和51.48%。造成預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的主要原因是新冠疫情反復(fù)，受疫情防控政策的影響，培訓(xùn)、調(diào)研等工作不能按期有效開展。
（三）改進(jìn)建議
1.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財(cái)政資金效益
在2022年工作中，一是敦促相關(guān)業(yè)務(wù)處（室、中心）科學(xué)籌劃項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間，合理安排項(xiàng)目進(jìn)度，積極克服客觀因素，采取有效應(yīng)對措施，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。二是要求各業(yè)務(wù)處（室、中心）嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加大對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行“雙監(jiān)控”力度，努力實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行同步，最大限度避免資金沉淀于部門，提高財(cái)政資金效益。三是要求各業(yè)務(wù)處（室、中心）做好預(yù)算項(xiàng)目管理，結(jié)合項(xiàng)目立項(xiàng)情況，做好項(xiàng)目執(zhí)行監(jiān)控，將無法實(shí)施的預(yù)算項(xiàng)目資金及時(shí)返還財(cái)政。
2.深化預(yù)算績效管理，推動(dòng)績效提質(zhì)增效
一是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）和財(cái)政廳的要求，按照先易后難、穩(wěn)妥推進(jìn)的原則，有序開展組織部門預(yù)算項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。二是落實(shí)《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關(guān)于深入實(shí)施預(yù)算績效管理的通知》（川委廳〔2022〕5號）精神，積極構(gòu)建組織部門核心績效指標(biāo)，為下級組織部門加強(qiáng)績效管理提供依據(jù)支撐，實(shí)現(xiàn)核心績效指標(biāo)上下貫通、共建共享。
3.加強(qiáng)部門溝通聯(lián)系，強(qiáng)化績效理念培養(yǎng)
加強(qiáng)與各省級部門的溝通聯(lián)系，積極邀請相關(guān)專家開展對我部預(yù)算項(xiàng)目管理處（室、中心）同志開展培訓(xùn)，宣傳、講解預(yù)算績效的相關(guān)政策、理念和業(yè)務(wù)知識，普及預(yù)算績效操作規(guī)范和實(shí)施細(xì)則，確保每一筆錢花得安全、用得高效。
附件2
2021年基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金
項(xiàng)目績效自評報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
進(jìn)一步增強(qiáng)干部教育培訓(xùn)的統(tǒng)籌性針對性實(shí)效性，提高全省干部教育培訓(xùn)科學(xué)化水平，培養(yǎng)造就高素質(zhì)干部隊(duì)伍。根據(jù)《干部教育培訓(xùn)工作條例》（中發(fā)〔2015〕29號）、《中共四川省委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下黨校工作的實(shí)施意見》（川委發(fā)〔2016〕17號）等文件精神，設(shè)立了基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金，專項(xiàng)資金支持基層干教機(jī)構(gòu)不斷優(yōu)化教學(xué)設(shè)施設(shè)備，不斷加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)、改進(jìn)教學(xué)方法，不斷加強(qiáng)教材課程案例開發(fā)，不斷深化現(xiàn)場教學(xué)基地開發(fā)提升，統(tǒng)籌推進(jìn)我省干訓(xùn)基地體系化建設(shè)、特色化打造、區(qū)域化布局。2021年，省財(cái)政安排基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金800萬元。
1.項(xiàng)目主管部門在該項(xiàng)目管理中的職能
中共四川省委組織部和財(cái)政廳是基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金主管部門，主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)制定基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金的安排使用規(guī)劃、年度分配計(jì)劃和資金使用績效目標(biāo)，并對資金使用情況進(jìn)行績效評價(jià)。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)
該項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)依據(jù)包括但不限于以下文件：
（1）《干部教育培訓(xùn)工作條例》；
（2）《中央組織部關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)基層干部教育培訓(xùn)工作的意見》（中辦發(fā)〔2011〕33號）；
（3）《2010—2020年干部教育培訓(xùn)改革綱要》（中辦發(fā)〔2010〕18號）；
（4）《中共四川省委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下黨校工作的實(shí)施意見》（川委發(fā)〔2016〕17號）；
（5）《中共四川省委辦公廳關(guān)于貫徹〈干部教育培訓(xùn)工作條例〉的意見》（川委辦〔2016〕27號）；
（6）《四川省財(cái)政廳中共四川省委組織部關(guān)于印發(fā)〈基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金管理暫行辦法〉的通知》（川財(cái)行〔2017〕10號）等。
3.資金管理辦法
根據(jù)《基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知（川財(cái)行〔2017〕10號）的規(guī)定，基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金的使用范圍包括：教學(xué)設(shè)施設(shè)備的維修、更新；師資隊(duì)伍建設(shè)，教學(xué)方法改進(jìn)；教材、課程、案例開發(fā)；現(xiàn)場教學(xué)基地開發(fā)；信息化建設(shè)等。
4.資金分配的原則及考慮因素
專項(xiàng)資金主要采取項(xiàng)目法分配方式進(jìn)行分配，采取當(dāng)年立項(xiàng)、次年預(yù)算、次年支出的管理方式。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)
1.項(xiàng)目主要內(nèi)容
2021年度，基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助資金主要用于教學(xué)設(shè)施設(shè)備維修、更新，師資隊(duì)伍建設(shè)、教學(xué)方法改進(jìn)，教材、課程、案例開發(fā)，現(xiàn)場教學(xué)基地開發(fā)，信息化建設(shè)等。
2.項(xiàng)目總體績效目標(biāo)
（1）總體目標(biāo)。貫徹落實(shí)《中共四川省委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下黨校工作的實(shí)施意見》（川委發(fā)〔2016〕17號）、《中共四川省委辦公廳關(guān)于貫徹〈干部教育培訓(xùn)工作條例〉的意見》（川委辦〔2016〕27號）等文件精神，計(jì)劃2021年至2023年，支持完成基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目30個(gè)以上，基層干教機(jī)構(gòu)教學(xué)設(shè)施設(shè)備維修、更新30個(gè)以上，開發(fā)教材15套以上，開發(fā)精品課程24個(gè)以上，開發(fā)、提升、打造現(xiàn)場教學(xué)基地、教學(xué)點(diǎn)6個(gè)以上。促使基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)更加全面、更加完善，高質(zhì)量教育培訓(xùn)干部、高水平服務(wù)四川經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，為推動(dòng)治蜀興川再上新臺(tái)階提供堅(jiān)強(qiáng)保證。
（2）年度績效目標(biāo)。2021年度具體績效目標(biāo)如下：
3.目標(biāo)相符性
2021年基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金的申報(bào)、評審、分配和下達(dá)，均按照《基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金管理暫行辦法》（川財(cái)行〔2017〕10號）進(jìn)行，我部商財(cái)政廳后，按規(guī)定程序報(bào)批。報(bào)省政府審批同意后，財(cái)政廳下達(dá)資金，申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評步驟及方法
根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于開展2022年部門、政策和項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作的通知》（川財(cái)績〔2022〕5號）的要求，我部要求各市（州）據(jù)實(shí)填報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況自評表，通過匯總各市（州）自評情況，形成2021年基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金自評報(bào)告。
自評工作主要采用定量與定性相結(jié)合的方法。對于可量化的指標(biāo)，根據(jù)財(cái)政廳2022年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系及技術(shù)、管理和工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行細(xì)化、量化，賦予相應(yīng)分值；對于無法量化的指標(biāo)，根據(jù)客觀依據(jù)判斷得分，采用分級打分法。結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施過程中的督導(dǎo)檢查情況，綜合得出該項(xiàng)目自評得分。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
2021年度，基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金主要用于基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)的教學(xué)設(shè)施設(shè)備維修、更新，師資隊(duì)伍建設(shè)、教學(xué)方法改進(jìn)，教材、課程、案例開發(fā)，現(xiàn)場教學(xué)基地開發(fā)，信息化建設(shè)等。專項(xiàng)資金按照項(xiàng)目分配法，主要考慮申報(bào)情況、評審情況等因素進(jìn)行申報(bào)；按照財(cái)政廳、省委組織部印發(fā)的《基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金管理暫行辦法》（川財(cái)行〔2017〕10號）規(guī)定，經(jīng)市（州）委組織部會(huì)同財(cái)政部門組織項(xiàng)目報(bào)組織部審核、評估，我部商財(cái)政廳后，按規(guī)定程序報(bào)批。報(bào)省政府審批同意后，財(cái)政廳根據(jù)批準(zhǔn)的資金分配方案，按照預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定下達(dá)預(yù)算。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況
1.資金計(jì)劃
2021年度基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金800萬元。
2.資金到位
2021年度基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金800萬元。已足額下達(dá)到各市（州）。
3.資金使用
截止2021年12月31日，2021年基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金涉及21個(gè)市（州），實(shí)際支出800萬元，占下達(dá)資金800萬元的100%。
2021年基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金全部及時(shí)足額到位，資金支付與預(yù)算及項(xiàng)目實(shí)施方案相符，支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)合規(guī)合法。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
在項(xiàng)目實(shí)施過程中，我部嚴(yán)格按照《基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金管理暫行辦法》（川財(cái)行〔2017〕10號）的規(guī)定，組織申報(bào)和分配資金，并督促、檢查各市（州）、部門（單位）對專項(xiàng)資金進(jìn)行單獨(dú)核算、專款專用，從日常監(jiān)管情況來看，專項(xiàng)資金賬務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范、資金使用合規(guī)。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程
2021年基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金實(shí)施流程如下：
1.申報(bào)。基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金申報(bào)的基本要求：
（1）項(xiàng)目由各市（州）統(tǒng)一組織申報(bào)，一個(gè)項(xiàng)目申報(bào)單位每年申報(bào)的項(xiàng)目不超過2個(gè)；
（2）一個(gè)基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)為一個(gè)項(xiàng)目申報(bào)單位，申報(bào)項(xiàng)目時(shí)須明確具體內(nèi)容；
（3）申報(bào)項(xiàng)目的干訓(xùn)機(jī)構(gòu)積極改革創(chuàng)新，干部教育培訓(xùn)作用發(fā)揮較好，在本地區(qū)具有較強(qiáng)的示范帶動(dòng)效應(yīng)。
2.審核。我部對市（州）上報(bào)的項(xiàng)目及項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行審核、評估后，于10月30日前提出下年度資金分配方案和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，商財(cái)政廳后，按規(guī)定程序報(bào)批。
3.財(cái)政廳根據(jù)批準(zhǔn)的資金分配方案，按照預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定下達(dá)預(yù)算。
（二）項(xiàng)目管理情況
為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高四川省基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金實(shí)效，根據(jù)《中共四川省委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下黨校工作的實(shí)施意見》（川委發(fā)〔2016〕17號）、《中共四川省委辦公廳關(guān)于貫徹〈干部教育培訓(xùn)工作條例〉的意見》（川委辦〔2016〕27號）等文件精神，我部商財(cái)政廳制定了《基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金管理暫行辦法》（川財(cái)行〔2017〕10號）制度文件，明確了項(xiàng)目申報(bào)、審核、分配、公示、下達(dá)等程序，限定了資金使用范圍。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況
為發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用，推進(jìn)預(yù)算績效一體化工作，構(gòu)建以績效為導(dǎo)向的財(cái)政資金管理體系，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）和《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關(guān)于深入實(shí)施預(yù)算績效管理的通知》（川委廳〔2022〕5號）的相關(guān)要求，結(jié)合我部信息化實(shí)際情況，穩(wěn)妥推行基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金績效管理信息系統(tǒng)建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化、完善專項(xiàng)資金預(yù)算編制及績效管理辦法，提升項(xiàng)目申報(bào)、評審、審批、實(shí)施、監(jiān)管等信息化水平，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目過程實(shí)時(shí)全程監(jiān)控，確保基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)專項(xiàng)資金的實(shí)施效果。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況
1.完成數(shù)量
（1）2021年基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金。支持完成基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量21個(gè)；基層干教機(jī)構(gòu)教學(xué)設(shè)施設(shè)備維修、更新數(shù)量19個(gè)；開發(fā)教材數(shù)量5套；開發(fā)精品課程14門；開發(fā)、提升、打造現(xiàn)場教學(xué)基地、教學(xué)點(diǎn)數(shù)量19個(gè)。任務(wù)完成率為100%。具體完成情況如下：
2.完成質(zhì)量
為確保資助對象精準(zhǔn)，我部對各市（州）基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金使用完成情況進(jìn)行抽查，根據(jù)抽查來看，均符合專項(xiàng)資金政策，合格率為100%。
3.完成時(shí)效
截止2021年12月31日，我部超額完成了基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（二）項(xiàng)目效益情況
2021年基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金項(xiàng)目，涉及21個(gè)市（州），通過項(xiàng)目的實(shí)施一方面對教學(xué)設(shè)施設(shè)備的維修、更新；師資隊(duì)伍建設(shè)，教學(xué)方法改進(jìn)；教材、課程、案例開發(fā)；現(xiàn)場教學(xué)基地開發(fā)等多方面進(jìn)行改進(jìn)和完善，全面提升教學(xué)設(shè)施設(shè)備，改善教學(xué)條件，增加學(xué)習(xí)的趣味性，寓教于樂。另一方面推進(jìn)了基層干部隊(duì)伍建設(shè)管理，進(jìn)一步提高了位干部的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平和能力，轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，有效地提升了干部隊(duì)伍的服務(wù)水平，為推動(dòng)治蜀興川再上新臺(tái)階提供堅(jiān)強(qiáng)保證。取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
1.市級黨校舉辦主體班次增長率
截止2021年12月31日，21個(gè)市級黨校舉辦主體班次626期，與2019年度相比，增長了196.68%。
2.市（縣）黨校研究生增長率
截止2021年12月31日，市縣黨校研究生以上學(xué)歷達(dá)1220人，與2019年度相比，增長率97.40%。
3.市級黨校發(fā)表論文增長率
截止2021年12月31日，2021年市級黨校發(fā)表論文與2019年度相比，增長率15.50%。
4.出版專著教材
截止2021年12月31日，2021年出版專著教材與2019年度相比，增長率33.30%。
5.完成咨詢課題增長率
截止2021年12月31日，2021年完成咨詢課題與2019年度相比，增長率144.70%。
6.成果采納增長率
截止2021年12月31日，2021年成果采納數(shù)量與2019年度相比，增長率27.20%。
7.滿意度
本次績效自評，通過各市（州）、部門（單位）共發(fā)放調(diào)查問卷713份，其中：資助對象278份、部門（單位）管理人員70份、社會(huì)大眾365份；收回有效問卷713份，匯總滿意度為97.17%，其中：資助對象滿意度為97.05%、部門（單位）管理人員滿意度為98.57%、社會(huì)大眾滿意度為95.89%。
五、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論
總體上看，該項(xiàng)目決策依據(jù)充分，績效目標(biāo)明確，管理制度健全，組織實(shí)施有序，資金使用規(guī)范。通過項(xiàng)目實(shí)施，改善了基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)辦學(xué)條件，豐富了基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)教學(xué)內(nèi)容，提升了基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)信息化水平，對豐富基層干部學(xué)識、提高基層干部業(yè)務(wù)素質(zhì)和理論水平，優(yōu)化基層干部知識結(jié)構(gòu)，為服務(wù)全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目績效自評總體得分100.00分。
（二）存在的問題
1.資金支持重點(diǎn)不清晰
由于基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金總額較小，還需分配到每個(gè)市（州），造成資金支持額度“小、散”，不能有傾向性的支持某個(gè)行業(yè)、領(lǐng)域，影響了財(cái)政資金效益發(fā)揮。
2.各市（州）績效目標(biāo)編制質(zhì)量有待進(jìn)一步提升
通過我部采取績效目標(biāo)專項(xiàng)培訓(xùn)、評審時(shí)賦予績效目標(biāo)更大的權(quán)重等多種方式強(qiáng)化績效目標(biāo)編制的基礎(chǔ)上，各市（州）績效目標(biāo)編制水平雖得到了一定提升，但由于項(xiàng)目支持金額較小，市（州）重視程度不夠等因素，目前，市（州）申報(bào)的績效目標(biāo)仍存在不完整、細(xì)化量化不夠的問題。
（三）相關(guān)建議
1.選擇重點(diǎn)支持領(lǐng)域，減少支持項(xiàng)目數(shù)量
我部根據(jù)全省干部培訓(xùn)計(jì)劃，選擇基礎(chǔ)性、當(dāng)前所急需或符合發(fā)展趨勢的領(lǐng)域，確定為重點(diǎn)支持方向，優(yōu)先予以扶持；其次是在不能提升專項(xiàng)資金總額的前提下，適度減少項(xiàng)目支出數(shù)量，增加單個(gè)項(xiàng)目支持額度，提高項(xiàng)目實(shí)施效益。
2.建議加大專項(xiàng)資金投入總額，助推基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)
按照省委實(shí)施縣級黨校分類改革部署要求，全省有140所縣級黨校計(jì)劃新建或改擴(kuò)建，目前36所縣級黨校基本建成。2023年大部分將建成。在完成黨校校園基礎(chǔ)建設(shè)“硬件”設(shè)施后，各地需要大力開展師資隊(duì)伍建設(shè)、教學(xué)方法改進(jìn)、教材課程案例開發(fā)、現(xiàn)場教學(xué)基地開發(fā)、信息化建設(shè)等“軟件”建設(shè)，建議加強(qiáng)研究評估，適時(shí)加大專項(xiàng)資金支持力度。
3.強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，夯實(shí)績效管理基礎(chǔ)
績效目標(biāo)制定是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)，也是編制部門預(yù)算、實(shí)施績效監(jiān)控、開展績效評價(jià)的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。我部下一步采取更有力的措施，敦促各市（州）落實(shí)績效管理主體責(zé)任，認(rèn)真編制績效目標(biāo)，為后續(xù)績效評價(jià)打好基礎(chǔ)。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
