四川省委組織部2021年
單位預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）四川省委組織部（本級）是省委組織部的所屬預算單位，是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。
（二）四川省委組織部2021年重點工作內容涉密，不予公開。
二、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，四川省委組織部所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。省委組織部2021年收支總預算25309.20萬元,比2020年收支預算總數增加1574.81萬元，主要原因是：一是今年需抓好市縣鄉領導班子換屆、提升班子隊伍領導現代化建設能力、推進人才制度創新和開放合作等重點工作，二是上年結轉項目資金增加。
（一）收入預算情況
四川省委組織部2021年收入預算25309.20萬元，其中：上年結轉931.56萬元，占3.68%；一般公共預算撥款收入24377.64萬元，占96.32%。
（二）支出預算情況
四川省委組織部2021年支出預算25309.20萬元，其中：基本支出5669.05萬元，占22.4%；項目支出19640.15萬元，占77.6%。
三、財政撥款收支預算情況說明
四川省委組織部2021年財政撥款收支總預算25309.20萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加1574.81萬元，主要原因是：一是今年需抓好市縣鄉領導班子換屆、提升班子隊伍領導現代化建設能力、推進人才制度創新和開放合作等重點工作，二是上年結轉項目資金增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入24377.64萬元、上年結轉931.56萬元；支出包括：一般公共服務支出23654.56萬元、教育支出260.6萬元、社會保障和就業支出420.16萬元、衛生健康支出336.69萬元、住房保障支出637.19萬元。
四、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
四川省委組織部2021年一般公共預算當年撥款24377.64萬元，比2020年預算數增加700.25萬元，主要原因是：省委換屆工作經費、市縣換屆工作經費、組織工作經費、“天府英才”工程專項經費等重點剛性項目預算增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出22723萬元，占93.22%；教育支出260.60萬元，占1.07%；社會保障和就業支出420.16萬元，占1.72%；衛生健康支出336.69萬元，占1.38%；住房保障支出637.19萬元，占2.61%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）2021年預算數為4014.41萬元，主要用于：在職基本工資、津貼補貼、年終一次性獎勵等人員支出及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項目）2021年預算數為18708.59萬元，主要用于：為完成組織工作目標而安排的年度項目支出，包括“天府英才”工程專項經費、全省干部教育培訓專項經費、組織工作經費、網絡宣傳、信息化建設及運行維護費等專項支出。
3.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2021年預算數為260.60萬元，主要用于：機關干部教育培訓等支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為74.36萬元，主要用于：離休人員的離休費發放。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為345.8萬元，主要用于：在職人員基本養老保險支出。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2021年預算數為284.25萬元，主要用于：在職人員的職工基本醫療保險繳費支出。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2021年預算數為52.44萬元，主要用于：在職人員公務員醫療補助繳費支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為362.87萬元，主要用于：在職人員住房公積金支出。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2021年預算數為274.32萬元，主要用于：在職人員購房補貼發放。
五、一般公共預算基本支出情況說明
四川省委組織部2021年一般公共預算基本支出5669.05萬元，其中：
人員經費3580.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費2088.5萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
四川省委組織部2021年“三公”經費財政撥款預算數108萬元，其中：公務接待費18萬元，公務用車購置及運行維護費90萬元。受新冠肺炎疫情影響，2021年省級年初單位預算暫不編列因公出國（境）經費，執行中確需安排出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式報省政府批準后安排經費。
（一）公務接待費與2020年預算持平。
2021年公務接待費計劃用于日常公務接待工作。
（二）公務用車購置及運行維護費較2020年預算增長5.88%。主要原因是增加一輛廳級領導干部實物保障用車。
單位現有公務用車18輛，其中：轎車12輛，旅行車（含商務車）1輛，越野車4輛，大型客、貨車1輛。
2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。
2021年安排公務用車運行維護費90萬元，用于18輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障組織、干部、人才、公務員等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
四川省委組織部2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出情況說明
四川省委組織部2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，四川省委組織部機關運行經費財政撥款預算為2088.50萬元，比2020年預算減少275.94萬元，下降11.67%。主要原因是今年無因公出國（境）經費、安排的機關培訓費用減少等。
（二）政府采購情況
2021年，四川省委組織部安排政府采購預算481.52萬元，主要用于采購公務用車保養和維修服務、公務用車保險服務、勞務派遣服務、會議費等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，四川省委組織部共有車輛18輛，其中，省部級領導干部用車3輛、定向保障用車15輛、執法執勤用車0輛。無單位價值200萬元以上大型設備。
2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2021年四川省委組織部100萬元及以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十、名詞解釋
1.組織事務（款）：反映中國共產黨組織部門的支出。
2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2021年省級單位預算項目績效目標
