中共四川省委組織部2020年
部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）省委組織部是省委主管組織工作和干部工作的職能部門。
（二）省委組織部2020年重點工作內容涉密，不予公開。
二、部門預算單位構成
省委組織部下屬二級預算單位5個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位3個，其他事業單位1個。主要包括：四川省委組織部、四川省委組織部領導人才考試與測評中心、四川省委組織部黨員干部信息管理中心、四川省黨員干部現代遠程教育中心、四川省高端人才服務中心。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，省委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。省委組織部2020年收支總預算25,551.16萬元,比2019年收支預算總數減少2,289.54萬元，主要原因：一是貫徹過緊日子要求，壓減了一般性支出；二是上年結轉的項目減少。
（一）收入預算情況
省委組織部2020年收入預算25,551.16萬元，其中：上年結轉254.3萬元，占1%；一般公共預算撥款收入25,296.86萬元，占99%。
（二）支出預算情況
省委組織部2020年支出預算25,551.16萬元，其中：基本支出6,855.58萬元，占26.83%；項目支出18,695.58萬元，占73.17%。
四、財政撥款收支預算情況說明
省委組織部2020年財政撥款收支總預算25,551.16萬元,比2019年財政撥款收支總預算減少2,289.54萬元，主要原因：一是貫徹過緊日子要求，壓減了一般性支出；二是上年結轉項目減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入25,296.86萬元、上年結轉254.3萬元；支出包括：一般公共服務支出23,392.1萬元、教育支出612萬元、社會保障和就業支出457.02萬元、衛生健康支出358.31萬元、住房保障支出731.73萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
省委組織部2020年一般公共預算當年撥款25,296.86萬元，比2019年預算數減少1,544.83萬元，主要原因是:貫徹過緊日子要求，壓減了一般性支出。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出23,137.8萬元，占91.46%；教育支出612萬元，占2.42%；社會保障和就業支出457.02萬元，占1.81%；衛生健康支出358.31萬元，占1.42%；住房保障支出731.73萬元，占2.89%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）2020年預算數為4,607.91萬元，主要用于：在職基本工資、津貼補貼、年終一次性獎勵等人員支出及辦公費、水費、電費、差旅費、郵電費、維修（護）費、會議費、福利費、工會經費、獎勵金、其他交通費用等公用經費支出。
2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項目）2020年預算數為18,088.2萬元，主要用于：為完成組織工作目標而安排的年度項目支出，包括天府英才、全省干部教育培訓專項經費、組織工作經費、《黨課》編發經費及網絡宣傳、信息化建設及運行維護費等專項支出。
3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業運行（項）2020年預算數為88.61萬元，主要用于：事業單位在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資等人員支出及差旅費、會議費、福利費、工會經費等公用經費支出。
4.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務（項）2020年預算數為353.08萬元，主要用于：為完成事業單位工作目標而安排的年度項目支出，包括人才引進培養工作經費、設備購置經費、信息化建設及運行維護費等。
5.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2020年預算數為612萬元，主要用于：機關及各單位干部教育培訓等支出。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2020年預算數為61.79萬元，主要用于：離退休人員的離休費發放。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為392.07萬元，主要用于：在職人員基本養老保險支出。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2020年預算數為3.16萬元，主要用于：事業單位在職人員職業年金繳費支出。
9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2020年預算數為292.91萬元，主要用于：在職人員職工基本醫療保險繳費支出。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2020年預算數為7.81萬元，主要用于：事業單位在職人員職工基本醫療保險繳費支出。
11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2020年預算數為57.59萬元，主要用于：在職人員公務員醫療補助繳費支出。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為401.08萬元，主要用于：機關及各單位在職人員住房公積金支出。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2020年預算數為330.65萬元，主要用于：機關及各單位在職人員購房補貼發放。
六、一般公共預算基本支出情況說明
省委組織部2020年一般公共預算基本支出6,855.58萬元，其中：
人員經費4,078.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費2,777.36萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
省委組織部2020年“三公”經費財政撥款預算數223.4萬元，其中：因公出國（境）費用105萬元，公務用車購置及運行維護費100.4萬元，公務接待費18萬元。
（一）因公出國（境）經費較2019年預算下降12.5%。主要原因是：貫徹過緊日子要求，壓減了“三公”經費支出。
2020年因公出國（境）經費計劃用于安排出國（境）團組7次、14人。
團組包括：1.出席“?？票眮喬謭霰荣惣跋嚓P引才、慰僑活動等，出訪國家：日本、韓國、新加坡，出訪人數：2人。2.出席“?？票睔W洲分場比賽及相關引才、慰僑活動等，出訪國家：德國、荷蘭、丹麥，出訪人數：2人。3.參加中英地方領導人論壇，推動省校合作，出訪國家：英國，出訪人數：2人。4.擬舉辦赴以色列“科技創新創造”專題培訓班，出訪國家：以色列，出訪人數：2人。5.擬舉辦赴英國“金融創新管理”專題培訓班，出訪國家：英國，出訪人數：2人。6.擬赴以色列本古里安大學舉辦創新型企業家培訓班，出訪國家：以色列，出訪人數：2人。7.推動與香港、澳門高校省校合作，出訪地區：香港、澳門，出訪人數：2人。
（二）公務接待費較2019年預算下降10%。主要原因是：貫徹過緊日子要求，壓減了“三公”經費支出。
2020年公務接待費計劃用于組織工作專項業務接待，按照公務接待費有關管理辦法接待有關單位人員。
（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降16.61%。主要原因：一是車輛數減少；二是貫徹過緊日子要求，壓減了“三公”經費支出。
單位現有公務用車20輛，其中：轎車12輛，旅行車（含商務車）1輛，越野車6輛，大型客車1輛。
2020年安排公務用車購置費0萬元。
2020年安排公務用車運行維護費100.4萬元，用于20輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障組織業務等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
省委組織部2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
省委組織部2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，省委組織部下屬四川省委組織部等1家行政單位以及四川省委組織部領導人才考試與測評中心、四川省委組織部黨員干部信息管理中心、四川省黨員干部現代遠程教育中心等3家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為2702.28萬元，比2019年預算同口徑增加45.86萬元，增長4.58%。主要原因是：人員編制數略有增加。
（二）政府采購情況
2020年，省委組織部安排政府采購預算830.3萬元，主要用于采購辦公設備、公務用車保險服務、公務用車保養和維修服務、物業管理費、會議費、印刷費等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年底，省委組織部所屬各預算單位共有車輛20輛，其中，省部級領導干部用車3輛、定向保障用車17輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備1套。
2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2020年省委組織部100萬元以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.組織事務（款）：反映中國共產黨組織部門的支出。
2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出總表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營支出預算表
表6.2020年省級部門預算項目績效目標
表7.2020年專項預算項目支出績效目標表
